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                励骏会娱乐官网2015年部门决算

                [字体大小:] [2016-08-25] [笔者:] [编辑:] [源:财务室]

                目    录

                 

                第一有些:励骏会娱乐官网概况

                一、主要职能

                二、部门决算单位构成

                第二有些:励骏会娱乐官网2015年部门决算报表

                表一:收益支出决算总表

                表二:收益决算表

                表三:支出决算表

                表四:财政拨款收益支出决算总表

                表五:一般公共预算支出决算表

                表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                表八:政府性基金预算财政拨款收益支出决算表

                第三有些:励骏会娱乐官网2015年度部门决算情况附识

                一、2015 年度收益支出决算总体情况。

                二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

                三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

                四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况附识。

                五、其他重大事项情况附识。

                 

                第一有些:励骏会娱乐官网概况

                        

                一、主要职能

                (一)贯彻执行党地方、国务院关于族干活儿的方针、政策。组织开展族理论、族政策和族干活儿重大问题的调查研究,提出有关族干活儿的政策提议。对族政策执行情况进行督促检查。组织开展族理论、族政策、族法律法规和族基本知的宣传教育干活儿。

                (二)负责协调推动自治区族干活儿专委会委员单位及其他有关部门执行族干活儿相关职责,促进族政策在财经前进和社会事业有关天地的实施、衔接,对政府系统开展族干活儿进行业务指导。
                   (三)负责提出全区族事务地方立法项目的提议,起草有关族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数族法定权益,联系自治县、族乡,指导族海域自治法的贯彻落实。
                   (四)研究提出协调族关系的干活儿提议,协调处理族关系中的重大事项,参与协调少数族聚居地区社会稳定干活儿。
                   (五)负责拟订少数族事业等专项规划,督察检查规划实施情况,参与拟订少数族和少数族聚居地区财经社会相关天地的前进规划,促进建立和完善少数族事业前进综评价监测体系,推进实施族事务治理体系和族事务治理信息化建设。
                   (六)研究辨析少数族和少数族聚居地区的财经前进和社会事业方面的问题并提出政策提议,配合承办少数族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数族聚居地区高科技前进、财经技术协作和族贸易、族特需用品生产政策的落实。
                   (七)协同财政部门经纪族干活儿经费、少数族前进资金及族教育专项经费,参与其他有关少数族聚居地区专项资金分配、使用的督察和经纪。
                   (八)承办自治区族合力进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县、族乡成立逢10周年的庆祝活动。
                   (九)在教育主任部门的总体规划指导下,研究族教育改革前进问题并提出政策提议,帮助解决族教育中的困难,配合教育主任部门承办对少数族聚居地区的教育援助和族教育扶持的有关事宜。研究少数族文化、艺术、卫生、美育、问世等方面的问题并提出政策提议,承办全区少数族文艺会演和全区少数族传统美育运动会相关事宜。指导族图书的问世发行和族古籍的搜集、整理、问世干活儿。
                    (十)参与拟订少数族材队伍建设规划,联系少数族干部,协助有关部门做好少数族干部的培养、教育和使用等干活儿。
                    (十一)负责组织协调族干活儿天地有关对外和对港澳台的交流与协作,参与涉及族事务的对外宣传干活儿,办理有关少数族涉外事宜。
                    (十二)负责经纪自治区宗教事务局的人事、机构编制、党群和离退休人员干活儿。
                    (十三)承办自治区政府交办的其他事项。

                二、部门决算单位构成

                编制2015年部门决算的单位共7个:励骏会娱乐官网、自治区民委机关服务中心、自治区民委族理论政策研究室(广西族问题研究中心)、广西壮族自治区少数族古籍干活儿接待室(广西少数族古籍保护研究中心)(2015年12月更名)、广西族中等专业学校(广西壮文学校、广西族高中)、广西族问世社、自治区宗教局。(根据广西壮族自治区地方政府办公厅《关于印发励骏会娱乐官网主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2014〕39号)精神,2014年5月起自治区民委加挂自治区宗教局牌子,因此2015年的决算数据增加自治区宗教局。)

                 

                第二有些:励骏会娱乐官网2015年部门决算报表

                 表一:收益支出决算总表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                 

                 表二:收益决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                 表三:支出决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                 表四:财政拨款收益支出决算总表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                 表五:一般公共预算支出决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                 表六:一般公共预算基本支出决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

                表八:政府性基金预算财政拨款收益支出决算表

                C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面8.jpg

                 

                第三有些:励骏会娱乐官网2015年度部门决算情况附识

                一、2015年度收益支出决算总体情况

                (一)收益综计11,488.49万元。

                1.财政拨款收益10,007.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

                2.上级补助收益78.21万元,为南宁市政府、武鸣区劳动局拨付给广西族中专的高中学生免学费经费、高考嘉奖经费等。

                3.事业收益270.93万元,为事业单位开展业务活动取得的收益。

                4.经纪收益123.96万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核计经纪活动取得的收益。

                5.其他收益220.54万元,为预算单位在财政拨款收益事业收益经纪收益之外取得的收益。如银行储蓄利息收益等。

                6.用事业基金弥补收支差额0万元。

                7.上年结转和结余787.15万元,为以大前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收益、经纪收益、其他收益的结转和结余。

                   (二)支出综计11,488.49万元。

                1.一般公共服务4,958.77万元,主要用于自治区民委机关和直属各单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项族干活儿任务、保障族事业前进而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开销标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于族干活儿督查、自治县县庆、族乡乡庆、少数族传统美育运动会、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

                (2012301)行政运行879.11万元。主要用于自治区民委人员经费支出,包括工资、定额办公经费等。

                (2012302)一般行政经纪事务254.56万元。用于自治区民委干活儿业务和办公设备、房屋维护等。

                (2012303)机关服务73.25万元。主要用于自治区民委机关服务中心人员工资和办公费用。

                (2012304)族干活儿专项2,787.77万元。主要用于族地区干活儿项目经费。

                (2012350)事业运行0.7万元。主要用于事业单位的人员经费。

                (2012399)其他族事务支出427.23万元。主要用于族地区干活儿经费。

                (2012401)行政运行192.48万元。主要用于自治区宗教局人员经费支出,包括工资、定额办公经费等。

                (2012402)一般行政经纪事务272.49万元。主要用于宗教业务项目经费。

                (2012403)机关服务7.74万元。主要用于宗教局后勤人员工资和办公经费。

                (2012450)事业运行43.43万元。主要用于自治区宗教协会接待室人员经费和项目经费。

                (2012499)其他宗教事务支出20万元。主要用于国家宗教局重点寺庙维修经费。

                2.教育支出5,434.74万元。主要用于广西族中专教职工工资和定额办公经费及学生奖、助学金,特困生公寓楼建设、实训综楼建设资金等。

                (2050201)学前教育21.77万元。

                (2050202)小学校教育1.02万元。

                (2050204)高中教育600.65万元。

                (2050302)中专教育4811.29万元。

                3.社会保障和就业支出487.69万元。主要用于自治区民委本级和所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员经纪方面的支出。

                4.医疗卫生与计划生育支出74.78万元。主要用于按照国家政策规定计缴的基本医疗保险费。

                5.住房保障支出114.84万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

                6.其他支出39.47万元。主要是国家民委族干活儿专项干活儿经费支出。

                7.结余分配8.20万元,为事业单位银行储蓄利息收益结转事业基金。

                8.年末结转和结余370.01万元,为本年度或以大前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收益、经纪收益、其他收益的结转和结余。

                二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

                励骏会娱乐官网2015年度一般公共预算支出10,448.60万元,其中:基本支出3,646.38万元,项目支出6,802.22万元。

                (2012301)行政运行879.11万元。其中:基本支出879.11万元。

                (2012302)一般行政经纪事务254.56万元。其中:项目支出254.56万元。

                (2012303)机关服务73.25万元。其中:基本支出73.25万元。

                (2012304)族干活儿专项2,787.77万元。其中:项目支出2787.77万元。

                (2012399)其他族事务支出427.23万元。其中:项目支出427.23万元。

                (2012401)行政运行192.48万元。其中:基本支出192.48万元。

                (2012402)一般行政经纪事务272.49万元。其中:项目支出272.49万元。

                (2012403)机关服务7.74万元。其中:基本支出7.74万元。

                (2012450)事业运行43.43万元。其中:基本支出13.42万元,项目支出30.01万元。

                (2012499)其他宗教事务支出20.00万元。其中:项目支出20.00万元。

                (2050201)学前教育21.77万元。其中:项目支出21.77万元。

                (2050202)小学校教育1.02万元。其中:项目支出1.02万元。

                (2050204)高中教育600.65万元。其中:项目支出600.65万元。

                (2050302)中专教育4,189.79万元。其中:基本支出1,812.40万元,项目支出2,377.38万元。

                (2080501)归口经纪的行政单位离退休455.34万元。其中:基本支出455.34万元。

                (2080801)死亡抚恤32.36万元。其中:基本支出23.01万元,项目支出9.35万元。

                (2100501)行政单位医疗29.02万元。其中:基本支出29.02万元。

                (2100502)事业单位医疗45.76万元。其中:基本支出45.76万元。

                (2210201)住房公积金114.84万元。其中:基本支出114.84万元。

                三、2015年度政府性基金支出决算情况

                广西壮族自治区族事务专委会2015年度无政府性基金支出。

                四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况附识

                2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3646.38万元,其中:人员经费3076.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费569.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业经纪费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

                五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况附识

                2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算29.58万元;公务用车购置及运行费支出决算43.52万元;公务接待费支出决算16.58万元。具体情况如下:

                (一)因公出国(境)费支出29.58万元。全年使用财政拨款安排自治区民委机关、4个所属单位出国团组1个,参加国家民委组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计9人次。开销内容包括:往返交通费、食宿费、外事活动费等。

                (二)公务用车购置及运行费支出43.52万元。其中:

                公务用车购置支出0万元。

                公务用车运行支出43.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区民委、4个所属单位(未含机关服务中心)、自治区宗教局开销财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出43.52万元,平均每辆2.56万元。

                (三)公务接待费支出16.58万元。

                公务接待费支出16.58万元。主要用于自治区民委、所属各单位、自治区宗教局接待区内外、国内外族宗教人士;与少数族知名人士、少数族专家、学者联谊活动;各市、县、族乡及有关族干活儿部门及少数族大众来访;中国东盟博览会对口接待国家部委和西藏代表团等。据统计,2015年国内公务接待共110批次,982人次。

                (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因附识。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算29.58万元,占年初预算数的70.42%,比上年增加17.03万元,上升135.69%。2015年因公出国(境)费增加的原因主要是2014年自治区民委和所属各单位组织出国团组1个;2015年组织出国团组共3个:(1)自治区民委组织出国团组1个,出访马来西亚、文莱和印度尼西亚;(2)参加国家民委组织出国培训团组2个,分别赴俄罗斯参加少数族族裔文化遗产保护理念与实践培训班、赴加拿大参加多元化背景下少数族材经纪工笔者培训班。公务用车购置及运行费支出决算43.52万元,占年初预算的87.72%,比上年减少15.10万元,降落25.76%。公务接待费支出决算16.58万元,占年初预算的19.89%,比上年减少1.38万元,降落7.68%。主要是按照地方八项规定的渴求,认真落实地方和自治区有关规定,坚持厉行勤俭节约、反对排场浪费,狠抓各项制度的落实,强化机关财务经纪,严格统制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。按照公车改革精神和渴求,取消了公务用车购置费。

                六、其他重大事项情况附识

                (一) 机关运行经费支出情况附识。

                2015年本部门机关运行经费支出569.48万元,比2014年减少13.77万元,降落2.36 %。

                (二)政府采购支出情况附识。

                2015年本部门政府采购支出总额1,084.28万元,其中:政府采购货物支出344.46万元、政府采购工程支出706.72万元、政府采购服务支出33.10万元。

                (三)国有资产占用情况附识。

                截止2015年12月31日,本部门共有车辆17辆,全体是一般公务用车。

                (四)预算绩效经纪开展情况。

                2015年,按渴求共组织对开展族合力进步创建活动和推进族合力模范区建设2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款800万元,占年初预算的9.55%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较志向,达到了项目报名时设定的各项绩效目标。

                开展族合力进步创建活动和推进族合力模范区建设两个项目的长期绩效目标和年度绩效目标都是以族合力进步创建活动进机关、企业、社区、乡镇、学校为主阵地、主渠道,广泛深入开展党的族理论、族政策、族法律法规宣传教育活动,大力宣传“三个离不开”思想和族合力进步先进典型,积极培育新亮点,树立新典型,以点带面,在全社会营造族合力、社会谐和的良好氛围。不断增强各族的国家意识、公民意识、中华族共同体意识,加强各族大众交往交流交融,促进各族大众的相互了解,相互尊重、相互包容,巩固和前进平等、合力、互助、谐和的社会主义族关系。

                自治区民委按照自治区党委、政府开展族合力进步创建活动和推进族合力模范区建设的总体渴求,认真组织项目实施。绩效评价结果显示,项目的预算禀报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的财经性、效率性、效益性也比较好,有力推进了全区族合力模范区建设,达到了预期效果。

                 

                 

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